— 1 —关于银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对 xx 支行实际，努力完善、细化内控管理制度...

时间:2025-09-18 17:51栏目:银行金融

— 1 —银行支行内部控制管理工作汇报范文我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对 xx 支行实际，努力完善、细化内控管理制度...

时间:2025-09-18 17:51栏目:银行金融

— 1 —2024 年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前，上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排，并提出了新的要求，企业内控管理工作迈入新阶段。切实提高质效，筑牢高质量发展安全防线，成...

时间:2025-09-18 14:43栏目:国企央企

— 1 —关于银行支行内部控制管理工作汇报 我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对 xx 支行实际，努力完善、细化内控管理制度...

时间:2025-09-17 19:56栏目:党委支部

《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知》要点解读2023年12月2《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知》要点解读© 2023。欲了解更多信息，请联系...

时间:2025-05-14 12:16栏目:国企央企

行政事业单位内部控制有效执行的四个环节审计发现，现阶段相当一部分行政事业单位存在财务管理和会计基础工作薄弱，内控制度不健全，风险控制缺位等问题。基本现状是三个缺乏：一是领导缺乏内部控制意识。对建立健全...

时间:2024-12-13 16:53栏目:其他

物资采购审计 6 大要素及内部控制调查表 （1）审“该不该买”，即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证（特别是金额较大的采购项目），采购计划不合理，会影响企业的预期效益，甚至会造成资源浪费。另...

时间:2024-10-21 12:38栏目:其他

开发区管委会教育文化卫生健康局政府采购内部控制管理制度第一章总则 第一条为进一步规范本局政府采购内部控制管理工作，完善本局内部控制管理体系建设，构建规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购工作机制，根据...

时间:2024-10-21 12:31栏目:卫生健康

X 市工业和信息化局政府采购内部控制制度 第一章总则第一条为贯彻落实山东省深化政府采购制度改革要求，优化政府采购领域营商环境，规范本单位政府采购行为，压实采购人主体责任，防范和控制采购风险，根据《中华人民...

时间:2024-10-21 11:35栏目:四大班子

— 1 —行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进，行政事业单位作为政府服务的重要载体，其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全...

时间:2024-08-22 13:35栏目:其他